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1． 根據申購單編制采購計劃。
2． 選擇供應商詢價、比價及議價，確定交期及采購數量。
3． 根據下發的采購計劃，簽訂采購合同。
4． 跟蹤采購物料的交期，根據項目的進度控制交期。
5． 查證進料的品質和數量。
6． 到貨物料質量和數量異常的處理。
7． 與供應商定期對賬，及時催繳發票。
8． 與供應商對產品技術、質量問題的溝通與協商。
9． 負責協助主管做好供應商渠道的建設。
10． 負責項目物料的采購工作。
11． 負責查訪廠商的供應情況。
12． 負責與供應商約定付款條件日期等。
13． 負責核查供應商提供的物料質量。
14． 負責與供應商每月對賬，配合財務部整理好供應商賬目。
15． 負責聯系供應商跟催已付款的發票
16． 對不合格品進行相關處理，與技術部，生產部，質量部密切聯系，及時解決采購物料的質量問題，協助生產部解決緊缺物料和品質異常等突發情況，確保生產順利完成。?
17． 跟催相關部門對樣品的確認結果及時反饋給供應商。?
18． 協助主管整理供應商的強項產品、交貨周期、主要產品的價格、售后服務等內容，對供應商進行管理。